（一）编制政府采购预算

业务需求部门负责提出项目需求，提供预算编制的基础材料及费用构成明细，提出涉及的政府采购事项和对应的预算;归口管理部门负责审核预算项目中涉及的政府采购预算; 财务部门负责组织政府采购预算的汇总、审核、编制、报送和调整（剂）。

（1）提出项目预算需求。

业务需求部门

（2）审核项目预算。

财务部门

（3）编制采购预算。

业务需求部门、财务部门、归口部门

领导会签

★（4）确定项目预算需求。

财务部门、归口部门

组长办公会

（二）公开采购意向

归口管理部门负责组织公开本单位采购意向；业务需求部门负责提供采购意向公开内容。

★（1）确定意向公开内容。

业务需求部门

组长办公会

（2）发布采购意向。

归口部门

（3）防范处置风险。（视情况）

归口部门

组长办公会

（三）制定采购需求

业务需求部门负责采购需求的编制， 归口管理 部门负责组织采购需求的审查。

（1）提出采购需求。

业务需求部门

领导审定决策

(2) 审查采购需求。

归口部门

领导审定决策

★(3) 确定采购需求。

业务需求部门

组长办公会

(4)采购需求调整。

业务需求部门

领导审定决策/组长办公会

（四）编制采购实施计划

业务需求部门负责编制采购实施计划， 归口管理部门负责组织审查。

（1）拟定采购实施计划。

业务需求部门

工作小组内部决策

（2）审查采购实施计划。

归口部门

工作小组会签

★（3）确定采购实施计划。

归口部门

组长办公会

（4）采购实施计划调整。

业务需求部门

领导审定决策

（5）采购计划备案。

业务需求部门、归口部门

领导审定决策

（6）采购执行。

财务部门、归口部门、采购代理机构

（7）采购计划调整。（原则上不调整）

归口部门、财务部门

组长办公会

（五）采购方式变更审核。

业务需求部门负责提出申请并提供相关证明材 料，归口管理部门负责组织论证、公示、申报等工作。

业务需求部门根据项目实际，提出采购方式变 更需求并提供相关证明材料，履行决策程序， 归口管理部门组织 报主管预算单位、财政部门审核。

业务需求部门、归口部门

（六）委托采购代理机构

归口管理部门负责采购代理机构的选择、委托、 协调和日常管理。

★（1）选择集中采购机构。

归口部门

组长办公会

★（2）选择社会代理机构。

归口部门

组长办公会

★（3）签订委托代理协议。

归口部门

组长办公会

（七）确认采购文件

业务需求部门负责确认采购文件中涉及的采购 需求和采购实施计划内容， 归口管理部门负责确认涉及的其他内容。

★采购代理机构向归口管理部门反馈编制的采购文 件后， 归口管理部门会同业务需求部门核实、确认，核对、确认 无误后，法规部门进行合法性审查， 归口管理部门组织履行决策 程序,书面反馈采购代理机构。

归口部门、业务需求部门、法务部门、代理机构

组长办公会

（九）公开采购信息

归口管理部门负责本单位政府采购信息的公开工作，确保依法及时完整公开信息，切实防范信息发布风险。

归口管理部门拟订需要发布的信息内容

归口部门

领导审定决策

（十）邀请供应商

业务需求部门结合项目实际,按照政府采购制度 规定，在采购需求和采购实施计划编制环节确定邀请供应商的方 式及供应商资格条件。

（1）公告邀请供应商的项目。

业务需求部门

（2）书面推荐供应商的项目。

业务需求部门

（十一）发出（售）采购文件

采购代理机构根据采购文件确定时间、途径， 组织发出（售） 采购文件。

采购代理机构

（十二）供应商提交投标（响应）文件

投标（响应）文件递交截止时间前，采购代理机构负责接收 供应商密封（加密）递交的投标（响应）文件，并妥善保管，不 得解封（密）、查看供应商投标（响应）文件，不得泄露已提交 投标（响应）文件供应商信息。

归口管理部门负责监督采购代理机构是否按规定接收、妥善 保管供应商递交的投标（响应）文件，发现违法违规情形的，及 时要求采购代理机构予以纠正。

采购代理机构、归口部门

（十三）项目评审

归口管理部门负责组织委派资格审查工作人员、 采购人代表、现场监督人员和依法选定的评审专家，采购需求部 门负责确定资格审查工作人员、采购人代表和依法选择的评审专 家， 内审部门负责确定现场监督人员。

（1）委派采购人代表。

领导审定决策

（2）委派监督人员。

监审部门

（3）自行选定评审专家。(对技术复杂、专业性强的采购项目， 通过随机方式难以确定合适评审专家的）

业务需求部门

领导审定决策

（十四）确认采购结果

归口管理部门会同业务需求部门确定中标（成 交）供应商，也可以直接授权评审委员会确定。

★归口管理部门收到评审报告之日起 3 个工作日内,会同业务需求部门在评审报告推荐的中标（成交）供应商候选人中按顺序确定中标（成交）供应商，经内部审批后，将中标（成 交）结果确认函反馈采购代理机构对采购结果予以确认。

归口部门

组长办公会

（十五）发布采购结果公告

采购代理机构在收到中标（成交）结果确认书之日起 2 个工作日内， 向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，同时在四川政府采购网发布采购结果公告。归口管理部门负责进行跟踪督促。

采购代理机构、 归口部门

（十六）采购合同管理

业务需求部门负责采购合同的签订工作，法规部门负责合法性审查，归口管理部门负责采购合同公告、备案。

★（1）合同签订。

业务需求部门、法规部门

领导审定决策/组长办公会

（2）合同公告及备案。

归口部门

★（3）合同变更、中止和终止。

业务需求部门、归口部门、法规部门

组长办公会

（十七）履约验收

业务需求部门负责采购项目的履约工作，提出验收申请； 归口管理部门负责组织本单位政府采购项目的履约验收工作。

（1）验收依据。采购实施计划中明确的履约验收方案和本项目依法签订的采购合同。

业务需求部门

（2）组建验收小组。

归口部门

（3）开展验收。

验收小组成员

★（4）出具验收报告。

归口部门

组长办公会

违约处理

供应商不按照政府采购合同约定履行义务的,业务需求部门报法规部门按照《民法典》的规定，中止、终止政府采购合同，追究供应商法律责任；同时，业务需求部门按照政府采购信用评价管理制度规定，对供应商履约情况进行评价、反馈归口管理部门。

业务需求部门、法规部门、归口部门

（十八）资金支付

财务部门负责采购资金的支付，业务需求部门 负责提供支付依据。

资金支付应当严格按照合同约定和国库管理制度规定办理，完成合同备案后，在预算一体化系统申请资金，经国库终审后，办理资金支付。业务需求部门根据单位资金支付管理要求，向财务部门申请资金支付。

业务需求部门、财务部门

（十九）资料归档

归口管理部门负责政府采购档案归集，按规定 移交档案管理部门归档。

归口管理部门负责采购项目档案的收集、整理、 归档，

归口部门